| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00107
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 110/2012-SERVICO DE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00109
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 110/2012-SERVICO DE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS |
150.226,81 | 150.226,81 | 150.226,81 |
| Totais: | 150.226,81 | 150.226,81 | 150.226,81 |
.png)
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