CPF/CNPJ:
04405089000127
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
159323/2014
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 110/2012-SERVICO DE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00107 | 12/02/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 110/2012-SERVICO DE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS
|
2015NE00107 | 12/02/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOINDEVIDO NO VALOR.
|
2015NE00108 | 12/02/2015 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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