CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
23/03/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
35701/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO03/2013/PREGAO 03/2013, TENDO COMO OBJETO:A PROR ROGACAO DA VIGENCIA POR MAIS 12 MESES,SERVICOS DEFORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,CON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00058 | 23/03/2015 | 112.000,00 | 43.609,93 | 43.609,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO03/2013/PREGAO 03/2013, TENDO COMO OBJETO:A PROR ROGACAO DA VIGENCIA POR MAIS 12 MESES,SERVICOS DEFORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,CON
|
2015NE00058 | 23/03/2015 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NE 58/2015, POR MOTIVO DE FINAL DO EXERCICIO DO ANO 2015 E NAO CONSTAR N ENHUMA PENDENCIA DE PAGAMENTODO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2013/PREGAO 03/2013.
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2015NE00462 | 28/12/2015 | -68.390,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00147 | 22/04/2015 | 0,00 | 1.223,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00154 | 23/04/2015 | 0,00 | 2.205,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00189 | 04/05/2015 | 0,00 | 2.009,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00262 | 27/05/2015 | 0,00 | 1.534,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00268 | 29/05/2015 | 0,00 | 647,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00291 | 16/06/2015 | 0,00 | 3.550,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00292 | 16/06/2015 | 0,00 | 2.418,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00311 | 22/06/2015 | 0,00 | 543,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00372 | 23/07/2015 | 0,00 | 1.667,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00513 | 11/09/2015 | 0,00 | 3.801,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00547 | 28/09/2015 | 0,00 | 1.000,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00548 | 28/09/2015 | 0,00 | 2.529,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00605 | 19/10/2015 | 0,00 | 3.527,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00678 | 10/11/2015 | 0,00 | 3.832,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00679 | 10/11/2015 | 0,00 | 3.218,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00682 | 10/11/2015 | 0,00 | 3.712,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00710 | 19/11/2015 | 0,00 | 3.117,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00720 | 26/11/2015 | 0,00 | 3.072,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00106 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.223,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00108 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.205,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00133 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.009,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00171 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 647,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00186 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.550,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00187 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.418,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00206 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.534,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00207 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 543,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00258 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.667,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00368 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.801,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00401 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.529,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00404 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00437 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.527,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00501 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.832,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00502 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.218,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00503 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.712,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00511 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.117,23 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00516 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.072,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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