CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
19/02/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
142466/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL DO II TERMOADITIVO,CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 142466/ 2104
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00015 | 19/02/2015 | 4.497,67 | 4.497,67 | 4.497,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL DO II TERMOADITIVO,CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 142466/ 2104
|
2015NE00015 | 19/02/2015 | 4.497,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00041 | 02/03/2015 | 0,00 | 3.919,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00146 | 22/04/2015 | 0,00 | 577,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00039 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.919,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00105 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 577,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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