CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
12/06/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
20925/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DOS SERVICOSDE ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00412 | 12/06/2015 | 328.933,33 | 271.370,00 | 271.370,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DOS SERVICOSDE ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL.
|
2015NE00412 | 12/06/2015 | 328.933,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.412/2015.
|
2015NE00972 | 28/12/2015 | -57.563,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01195 | 09/09/2015 | 0,00 | 49.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01268 | 28/09/2015 | 0,00 | 49.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01422 | 05/11/2015 | 0,00 | 49.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01736 | 30/11/2015 | 0,00 | 49.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02434 | 18/12/2015 | 0,00 | 49.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02704 | 29/12/2015 | 0,00 | 24.670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01005 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.340,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01019 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.340,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01111 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.340,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01241 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.340,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01308 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.340,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01408 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.670,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
