CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
174767/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE FIXA DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00061 | 02/01/2015 | 379.199,52 | 379.199,52 | 379.199,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE FIXA DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA
|
2015NE00061 | 02/01/2015 | 379.199,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00083 | 10/03/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00123 | 19/03/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00262 | 22/04/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00441 | 15/05/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00633 | 22/06/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00750 | 13/07/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01150 | 31/08/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01235 | 22/09/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01311 | 08/10/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01494 | 16/11/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02321 | 11/12/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02701 | 29/12/2015 | 0,00 | 31.599,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00071 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00146 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00238 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00437 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00562 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00671 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00954 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01009 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01046 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01137 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01288 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01405 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.599,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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