CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
10/07/2015
Plano Interno:
ASSISTEX044
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
0121915/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVENION.01/2014-AGERP/FAPEMA,REFERENTE AO MESES DE MARCOABRIL,MAIO E JUNHO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00425 | 10/07/2015 | 279.901,88 | 279.848,60 | 279.848,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVENION.01/2014-AGERP/FAPEMA,REFERENTE AO MESES DE MARCOABRIL,MAIO E JUNHO/2015.
|
2015NE00425 | 10/07/2015 | 279.901,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL
|
2015NE01268 | 26/10/2015 | -53,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515088)
|
2015NL02175 | 10/07/2015 | 0,00 | -53,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2015NL01014 | 10/07/2015 | 0,00 | 279.901,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01349 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 279.848,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
