CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
17/06/2015
Plano Interno:
ASSISTEX044
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
101114/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
VALOR REF. A PAGAMENTO DEBOLSAS DO CONVENIO FAPEMAAGERP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00329 | 17/06/2015 | 145.000,00 | 143.625,20 | 143.625,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PAGAMENTO DEBOLSAS DO CONVENIO FAPEMAAGERP.
|
2015NE00329 | 17/06/2015 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO ESTORNO PARCIAL APOSREGULARIZACAO DO PAGAMEN-TO.
|
2015NE00355 | 25/06/2015 | -1.374,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515088)
|
2015NL00886 | 17/06/2015 | 0,00 | -1.374,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2015NL00871 | 18/06/2015 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00885 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 143.625,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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