CPF/CNPJ:
43209220344
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
104942/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ERALDO DOS SANTOS BARROS CONF. PORT.056/2015-UGAM/SEGEP. NO PERIODO DE 18 A 19/06/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00238 | 16/06/2015 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ERALDO DOS SANTOS BARROS CONF. PORT.056/2015-UGAM/SEGEP. NO PERIODO DE 18 A 19/06/2015.
|
2015NE00238 | 16/06/2015 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00984 | 17/06/2015 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00287 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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