CPF/CNPJ:
76339246320
Emissão:
15/07/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
125297/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA:1.5(UMA E MEIA) P/ACOMPANHAR O GOVERNADOREM REUNIAO COM MINISTERIODO PLANEJAMENTO.BRASILIA/DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00615 | 15/07/2015 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA:1.5(UMA E MEIA) P/ACOMPANHAR O GOVERNADOREM REUNIAO COM MINISTERIODO PLANEJAMENTO.BRASILIA/DF.
|
2015NE00615 | 15/07/2015 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.00615/2015
|
2015NE00623 | 20/07/2015 | -1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL01844 | 15/07/2015 | 0,00 | -1.386,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL01795 | 15/07/2015 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00740 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DIARIAS NAO UTILIZADAS.
|
2015GR00027 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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