CPF/CNPJ:
76339246320
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
87656/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA:1,5(UMA E MEIA)PARA FISCALIZAR OBRAS NOINTERIOR DO ESTADO.MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00348 | 21/05/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA:1,5(UMA E MEIA)PARA FISCALIZAR OBRAS NOINTERIOR DO ESTADO.MA.
|
2015NE00348 | 21/05/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.00348/2015
|
2015NE00459 | 16/06/2015 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL01040 | 21/05/2015 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00852 | 21/05/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00376 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ACERTO DA GR 19 FALTANDO EVENTO
|
2015NS00043 | 30/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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