CPF/CNPJ:
00947157859
Emissão:
16/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
197396/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VISTORIA E AVALIACAO DE OBRAS EM ALTO PARNAIBA ATE GRAJAU.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01083 | 16/10/2015 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VISTORIA E AVALIACAO DE OBRAS EM ALTO PARNAIBA ATE GRAJAU.
|
2015NE01083 | 16/10/2015 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.01083/2015
|
2015NE01120 | 26/10/2015 | -778,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL03315 | 16/10/2015 | 0,00 | -778,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03164 | 16/10/2015 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01309 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO REF. DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS.
|
2015GR00050 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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