CPF/CNPJ:
38103478172
Emissão:
15/09/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
169816/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DOS GURIATAS N-204 EDF PORTAL DA LAGOA APT-204 RENASCENCA II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075460
EMPENHO REFERENTE DIARIASPARA COBRIR DESPESAS COMALIMENTACAO, HOSPEDAGEM ELOCOMOCAO PARA AS DUAS LOCALIDADES DE DESTINO A BRASILIA E SA PAULO NO PERIODO DE 20 A 27 DE SETEMBRO/2015,PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00213 | 15/09/2015 | 3.234,00 | 3.234,00 | 3.234,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIASPARA COBRIR DESPESAS COMALIMENTACAO, HOSPEDAGEM ELOCOMOCAO PARA AS DUAS LOCALIDADES DE DESTINO A BRASILIA E SA PAULO NO PERIODO DE 20 A 27 DE SETEMBRO/2015,PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABAL
|
2015NE00213 | 15/09/2015 | 3.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00332 | 15/09/2015 | 0,00 | 3.234,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00260 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
