CPF/CNPJ:
01835464580
Emissão:
28/07/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
132684/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA GARIATANS ED.PORTAL DA LAGOA APT.204 RENASCENCA II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075460
EMPENHO DE DIARIAS PARA SAO PAULO-SP, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM AS PRESIDENCIAS DA COMPANHIAAZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA E A EMPRESA TURISMO CVC, A FIM DE VIABILIZAR PARCERIAS ESTRATEGICAS AOTURISMO DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00145 | 28/07/2015 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SAO PAULO-SP, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM AS PRESIDENCIAS DA COMPANHIAAZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA E A EMPRESA TURISMO CVC, A FIM DE VIABILIZAR PARCERIAS ESTRATEGICAS AOTURISMO DO
|
2015NE00145 | 28/07/2015 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00237 | 28/07/2015 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00165 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00171 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR FEITO INDEVIDAMENTE
|
2015GR00074 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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