CPF/CNPJ:
01349641367
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
111162/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SETUR
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010480
EMPENHO REFERENTE DIARIASNO PERIODO,24 E 25 DE JUNHO DE 2015,EM BRASILIA,CONFORME PROCESSO NO.11162/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00103 | 24/06/2015 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIASNO PERIODO,24 E 25 DE JUNHO DE 2015,EM BRASILIA,CONFORME PROCESSO NO.11162/2015.
|
2015NE00103 | 24/06/2015 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CANCELAMENTO DA NE 00103,REFERENTE A DIARIAS.
|
2015NE00114 | 26/06/2015 | -786,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00211 | 24/06/2015 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00201 | 24/06/2015 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00108 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00071 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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