CPF/CNPJ:
00655881344
Emissão:
13/11/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
220230/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA LEONETE OLIVEIRA, 02 QDA 02 COHAB ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REFERENTE DIARIASPARA VIAGEM A BRASILIA -DF,NO ACOMPANHAMENTO DE REGISTRAR A PARTICIPACAO DASETUR,DURANTE REUNIAO,A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18/11/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00306 | 13/11/2015 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIASPARA VIAGEM A BRASILIA -DF,NO ACOMPANHAMENTO DE REGISTRAR A PARTICIPACAO DASETUR,DURANTE REUNIAO,A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18/11/2015.
|
2015NE00306 | 13/11/2015 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00509 | 13/11/2015 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00373 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,