| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00023
Dt. Emissão: Descrição: EMPPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -IMPERATRIZ E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA |
4.625,46 | 4.625,46 | 4.625,46 |
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2015NE00518
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM METROLOGICA PRA ACAILANDIA |
1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
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2015NE00697
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA NO PERIODO DE 09 A 21/11/2015 |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 12.631,50 | 12.631,50 | 12.631,50 |
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