| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
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2015NE00194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA INES |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
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2015NE00346
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 13/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE BACABEIRA E OUTROS |
476,55 | 476,55 | 476,55 |
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2015NE00481
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E OUTROS NO PERIOOD DE 15/06 A 04/07 |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
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2015NE00619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SERVICOS DE VERIFICACAO NO PERIODO DE 14 A 19/09/15 |
1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
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2015NE00655
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
2.954,61 | 2.954,61 | 2.954,61 |
| Totais: | 14.386,51 | 14.386,51 | 14.386,51 |
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