| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00037
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.708,06 | 2.708,06 | 2.708,06 |
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2015NE00197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ANAJATUBA |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
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2015NE00351
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA OS MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
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2015NE00484
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICNIPIOS DE IMPERATRIZ |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 8.743,54 | 8.743,54 | 8.743,54 |
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