CPF/CNPJ:
63546302320
Emissão:
12/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
11678/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
AV 2, QUADRA 2, N. 3 - ALTO DO TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65110000
DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00490 | 12/06/2015 | 2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
|
2015NE00490 | 12/06/2015 | 2.382,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00603 | 12/06/2015 | 0,00 | 2.382,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00483 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.382,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04878 OB - 2015OB00483 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
|
2015NS00020 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.382,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00501 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.382,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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