| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00032
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTAD NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
|
2015NE00195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ICATU E OUTROS |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
|
2015NE00348
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIAS TECNICAS PARA O PERIDO DE 11 A 30/05/2015 PARA OS MUNICIPIOS DE MORROS E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00483
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA OS MUNICIPIOS DE MATOES DO NORTE E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
| Totais: | 13.624,03 | 13.624,03 | 13.624,03 |
.png)
+
