| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00020
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTEIRIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00185
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -COROATA |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
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2015NE00365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SAO JOSE DE RIBAMAR NO PERIODO DE 18 A 22/05/2015 |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
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2015NE00469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 15 A 04/07 |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
| Totais: | 9.149,67 | 9.149,67 | 9.149,67 |
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