| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO D 02 A 13/02/2015 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TURIACU E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 11 A 30/05/2015 PARA OS NUNICIPIOS DE BACABAL E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
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2015NE00465
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TENICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA OS MUNICNIPIOS DE IMPERATRIZ E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
| Totais: | 12.009,06 | 12.009,06 | 12.009,06 |
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