| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA OARA O INETRIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA INES |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00474
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SANTA INES |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
| Totais: | 8.291,97 | 8.291,97 | 8.291,97 |
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