| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECCNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 - PCD 1.07 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00170
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -VARGEM GRANDE E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICAS NO PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LU MIAR E RAPOSA |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
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2015NE00446
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA OS MUNICIPIOS DE BARRA DOS CORDA E OUTROS NO PERIODO DE 15 A 27/06 |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 7.386,48 | 7.386,48 | 7.386,48 |
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