| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICAS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIDO DE 02 A 13/02 PCD 1.25 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -DOM PEDRO E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00448
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
| Totais: | 8.291,97 | 8.291,97 | 8.291,97 |
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