| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00342
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIAS TECNICAS PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
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2015NE00366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR PARA O PERIODO DE 18 A 22/05/2015 |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
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2015NE00479
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
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2015NE00698
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA NO PERIODO DE 09 A 21/11/2015 |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 11.532,42 | 11.532,42 | 11.532,42 |
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+
