| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00012
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICOS METROLOGICOS NO PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - PRESIDENTE DUTRA |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00181
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -DOM PEDRO E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00461
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIDO DE 15 A 04/07 PARA PINHEIRO |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
| Totais: | 8.291,97 | 8.291,97 | 8.291,97 |
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