| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INETIORO DO ESTADO NO PERIODO DE 02/02 A 13/02/2015 PCD 1.16 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00167
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 11 A 15/05/15 PARA OMUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
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2015NE00364
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE PACO DE LUMIAR PARA O PERIDO DE 18 A 22/05/2015 |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
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2015NE00436
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVICO METROLOGICO PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIDO DE 15/06 A 04/07 |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
| Totais: | 9.149,67 | 9.149,67 | 9.149,67 |
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