| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 PCD 1.11 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ROSARIO E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 4.574,88 | 4.574,88 | 4.574,88 |
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