| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA RITA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICNIPIOS DE BARRA DO CORDA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 6.957,63 | 6.957,63 | 6.957,63 |
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