| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02/2015 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00190
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ARARI E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 4.574,88 | 4.574,88 | 4.574,88 |
.png)
+
