| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00005
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO METROLOGICO, PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - ZE DOCA E OUTROS |
2.001,51 | 2.001,51 | 2.001,51 |
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2015NE00178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ANAJATUBA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMNAR NO PERIODO DE 11 A 15/05/2015 |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
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2015NE00454
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIDO E DE 15 A 27/06 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 7.195,86 | 7.195,86 | 7.195,86 |
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