| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
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2015NE00199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TUTOIA E OUTROS |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
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2015NE00352
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
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2015NE00486
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06/ A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 9.001,45 | 9.001,45 | 9.001,45 |
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