CPF/CNPJ:
99037998372
Emissão:
22/12/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
210782/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.NEIVA MOREIRA S/N TORRE JATOBA APTO.702
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071383
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 23 A 25/11/15CONFORME RD 1677
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10656 | 22/12/2015 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 23 A 25/11/15CONFORME RD 1677
|
2015NE10656 | 22/12/2015 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17074 | 22/12/2015 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13778 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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