CPF/CNPJ:
92326870387
Emissão:
03/11/2015
Plano Interno:
MONITATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
170992/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
TRAVESSA DA FORTUNA 316
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE BARRA DO COR-DA E PINHEIRO, NO PERIODODE 13 A 24/09/15, CONFOR-ME RD 1283
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09110 | 03/11/2015 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE BARRA DO COR-DA E PINHEIRO, NO PERIODODE 13 A 24/09/15, CONFOR-ME RD 1283
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2015NE09110 | 03/11/2015 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL14502 | 03/11/2015 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB11365 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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