CPF/CNPJ:
87959771391
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
MONITATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
81560/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV JERONIMO DE ALB ED ACEROLA NOVO TEMPO 11 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.05 A 22.05.15NA REGIONAL DE BALSAS RD535/15 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05251 | 21/07/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.05 A 22.05.15NA REGIONAL DE BALSAS RD535/15 EM ANEXO
|
2015NE05251 | 21/07/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL09217 | 21/07/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06857 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04953 OB - 2015OB06857 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00354 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB07612 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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