CPF/CNPJ:
87959771391
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
MONITATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
58130/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV JERONIMO DE ALB ED ACEROLA NOVO TEMPO 11 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
DIARIA PARA DESPESA COM -VIAGEM PARA EMANUELA BRA SILEIRO DE MEDEIROS NO - PERIODO DE 27/04 A 30/04/2015, CONFORME RD N. 239
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02329 | 23/04/2015 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COM -VIAGEM PARA EMANUELA BRA SILEIRO DE MEDEIROS NO - PERIODO DE 27/04 A 30/04/2015, CONFORME RD N. 239
|
2015NE02329 | 23/04/2015 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04739 | 23/04/2015 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02999 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
