| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE10969
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE NO DIA17.09.2015 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
| Totais: | 86,50 | 86,50 | 86,50 |
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