Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE09512
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.10 A 04.10.15EM BRASILIA-DF RD 1429/15EM ANEXO |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
2015NE10969
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE NO DIA17.09.2015 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
Totais: | 1.265,50 | 1.265,50 | 1.265,50 |
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