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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE11248

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A10/11/2015, CONFORME RD N.1707/2015, CONFORME AUTORIZO.

306,00 306,00 306,00
Totais: 306,00 306,00 306,00

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