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NOTA DE EMPENHO 2015NE10545

Favorecido

ANA CAROLINA URUCU REGO FERNANDES
R$ 1.041,00
 

CPF/CNPJ:

83975853387

Emissão:

21/12/2015

Plano Interno:

MONITATP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

177074/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA PROJETADA C 10 PARQ DAS ACACIASFORQUILHA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65054100

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DE RIODE JANEIRO, CONFORME RD1351, NO PERIODO DE 28 A 30/09/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10545 21/12/2015 1.041,00 1.041,00 1.041,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DE RIODE JANEIRO, CONFORME RD1351, NO PERIODO DE 28 A 30/09/15
2015NE10545 21/12/2015 1.041,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL16958 21/12/2015 0,00 1.041,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13703 28/12/2015 0,00 0,00 1.041,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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