CPF/CNPJ:
82086206372
Emissão:
11/11/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
191939/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
CHACARA BRASIL S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 07 A08/10/2015,CONFORME RD N.1524/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09448 | 11/11/2015 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 07 A08/10/2015,CONFORME RD N.1524/2015
|
2015NE09448 | 11/11/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL15071 | 11/11/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11970 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05087 OB - 2015OB11970 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
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2015NS00518 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB12231 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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