Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE08224
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 21 A 25/09/2015, CONFORMERD 1389 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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