CPF/CNPJ:
74741063372
Emissão:
18/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
185197/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA HEITOR DE ALMEIDA 185 IVARASALDANHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65040660
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE P. DUTRA, NOPERIODO DE 05 A 09/10/15,CONFORME RD 1535
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10490 | 18/12/2015 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE P. DUTRA, NOPERIODO DE 05 A 09/10/15,CONFORME RD 1535
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2015NE10490 | 18/12/2015 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16842 | 18/12/2015 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13337 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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