CPF/CNPJ:
73393495372
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
79013/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV DOS HOLANDESES N 11 AD ALVORADA APTO 301 PONTA DA AREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA NO PER-IODO DE 17/05 A 19/05/2015,CONFORME RD N. 523/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE03412 | 21/05/2015 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA NO PER-IODO DE 17/05 A 19/05/2015,CONFORME RD N. 523/2015
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2015NE03412 | 21/05/2015 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL06255 | 21/05/2015 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB04256 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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