| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE10317
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A25/112015,CONFORME RD N.1765/2015 BRASILIA. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
| Totais: | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
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