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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE10317

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A25/112015,CONFORME RD N.1765/2015 BRASILIA.

786,00 786,00 786,00
Totais: 786,00 786,00 786,00

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