CPF/CNPJ:
73289116387
Emissão:
11/12/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
221180/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 67 QDA 57 CASA 11 VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074525
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A25/112015,CONFORME RD N.1765/2015 BRASILIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10317 | 11/12/2015 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A25/112015,CONFORME RD N.1765/2015 BRASILIA.
|
2015NE10317 | 11/12/2015 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL16497 | 11/12/2015 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16489 | 11/12/2015 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16504 | 11/12/2015 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13177 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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