CPF/CNPJ:
67382703304
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
77071/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.LITORANIA QD.05 C 01
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O ESTADO DESAO PAULO NO PERIODO DE23 A 26/04/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03221 | 14/05/2015 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O ESTADO DESAO PAULO NO PERIODO DE23 A 26/04/15
|
2015NE03221 | 14/05/2015 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.03221 PORDESTERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11856 | 30/12/2015 | -1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18374 | 14/05/2015 | 0,00 | -1.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05993 | 14/05/2015 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04010 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04859 OB - 2015OB04010 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00163 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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