CPF/CNPJ:
64227340349
Emissão:
23/12/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
233407/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA LOURIVAL MENDES N 01 RADIONAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, GRAJAU ESANTA INES, NO PERIDO DE07 A 11.12.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10845 | 23/12/2015 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, GRAJAU ESANTA INES, NO PERIDO DE07 A 11.12.2015.
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2015NE10845 | 23/12/2015 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17331 | 23/12/2015 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13796 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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